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云天化2019年半年度董事会经营评述

杏耀-杏耀娱乐-杏耀测速_杏耀登录地址 时间:2019年12月03日 05:15

  2019年上半年,公司主动应对市场波动、国际贸易摩擦等外部环境变化,强化产销统筹,各项工作稳步推进,较好地实现了上半年业绩目标。

  报告期内,生产装置运行平稳。公司主要生产装置实现了20个长周期,保持高效运行。主要产品综合能耗稳中有降,磷酸、磷酸二铵、聚甲醛产品综合能耗同比下降。升级基础肥、复合肥新品生产稳步开展,复合肥产品质量提升明显。

  报告期内,运营协同进一步强化。大宗原料采购降本明显。综合利用低品位磷矿,降低用矿成本;优化物流方式和煤炭供应结构,推进液氨火车运输,降低煤炭和合成氨采购成本。生产统筹高效。优化提升磷酸产量,高效调拨自产磷酸,基础肥板块基本实现满负荷运行;强化复合肥产销协同,调整产量、加大销量,降低产品库存。推进目标成本管理,主要产品成本均控制在目标范围内;统筹装置大修,利用销售淡季,高效完成装置大修,为下半年生产创造有利条件。

  报告期内,营销执行有力。以市场为导向,深化产销协同。强化国内春季市场运作,合理配置国际国内资源,优化产品结构,增加新产品销量。强化市场对标,稳定产品价格。深入开展市场维护,持续传播绿色科技服务现代农业的价值主张,不断增强行业影响力。持续推进打假维权工作,杏耀平台注册切实有效地维护公司产品形象,品牌保护效果明显。优化产品和原料多式联运,协调统筹运力,有效保障了原料、产品运输需要,控制物流成本。

  报告期内,安全环保形势稳定。公司统筹部署安全环保工作。HSE(健康、安全、环境)重点工作稳步推进,有效落实环境保护政策,排查整治隐患;双减排工作稳步推进,三套磷复肥装置尾气治理、废水厂尾水治理、厂区异味治理等项目完成实施。三绿建设积极推进。磷化集团、天宁矿业、东明矿业绿色矿山建设富有成效;水富云天化、磷化集团、三环新盛三家单位和天腾化工、云峰分公司的9个产品通过省级绿色工厂绿色设计产品遴选。上半年,公司环境保护实现零污染、零死亡,经受住了多次政府监管部门的检查督查。

  报告期内,财务管控富有成效。公司预算管控扎实有效,坚持目标导向,层层进行目标分解,重点关注成本、销售、费用等关键指标,围绕目标抓落实;强化过程管控,抓住关键环节,明确责任和时间节点,持续跟踪纠偏,保障目标的达成。运营资金安全可靠,拓宽融资渠道,强化资金管控,保障运营资金安全;提高资产周转率,降低净带息负债规模;强化存货、费用和款项管控。资本运作取得成效,磷化集团实施10亿元市场化债转股;红磷化工完成子公司改制。

  报告期内,公司改革持续深入。深化职业经理人管理,公司经理层、职能部门负责人及下属单位经理层实现职业经理人身份转换。纵深推进双百行动改革,水富云天化、磷化集团、红磷化工、天腾化工等10余家单位全面实施契约化管理。实施精准激励,分别对关键少数、核心骨干、全体员工实施限制性股票激励计划、超额利润分享方案、双效工资管理办法。加快人才队伍建设,引进市场化稀缺性人才,实施助理制和骨干人才交流,持续强化人才培养。二、可能面对的风险

  原材料价格受各种因素的影响,市场价格会有剧烈波动。在受多因素影响的供应紧平衡现状下,公司硫磺、煤炭、合成氨等大宗原材料外购量较大,合成氨外购半径扩大都导致资源型大宗原材料的采购成本不断增加。而原材料占自产品的成本比重较大,对自产品的成本影响也很大,因此原材料价格的波动很大程度上影响了企业利润的稳定性。

  (1)公司通过对大宗原料的集中采购,并与供应商及其他大宗采购方实施战略合作,积极研判市场价格走势,通过适量储备、远期采购、建设信息化集中采购平台,对重要原料逐步实施期货套期保值等方式动态调控原料成本,努力将大宗原料煤炭、硫磺采购成本控制在合理水平。

  (3)公司加大对主要生产装置长周期稳定运行技术管理提升,维护生产装置的高效运行,降低物耗能耗,减少因生产不稳定而增加原料、能源消耗。

  (4)建立和完善大宗原料采购人员的绩效评价机制,强化专业人员队伍建设,充分调动积极性,完善奖惩激励措施,努力降低公司采购成本。

  作为大型化工生产企业,公司主要生产工艺、装置和中间产品存在易燃易爆的特性;化工生产废弃物的管理、治理和循环利用,是化工生产企业的重要责任;公司磷矿开采过程中需要履行对矿区土地资源的保护和生态恢复责任。随着国家安全环保监管力度的不断加强,滇池分级保护区建设和昆明市生态区保护政策的出台,对企业运营管理、化工装置安全生产和磷矿开采过程中的环境保护和恢复提出更高、更严格的要求。

  (1)长期以来作为国有控股的大型化工企业,公司高度重视安全环保管理,全面落实党政同责安全环保管理,责任落实到人,管理实现全覆盖。

  (2)确保公司各类安全环保装置完备且高效运转,开展磷石膏综合治理的研究和项目建设,不断提升磷石膏废料的处理能力。

  (3)深入开展全方位安全环保监控、排查和监督,杜绝违规排放,通过技术改造和运用,逐步实现污染物排放量指标优于国家标准,对安全环保隐患零容忍,发现问题,及时全面整改。

  (5)全面坚持定期或不定期对分子公司安全环保工作的指导、检查和监督,及时发现隐患和问题,及时整改,严格奖惩考核,确保应对措施落实到位。

  (7)秉承绿水青山就是金山银山的理念,坚持矿开采到哪里,复垦植被就跟进到哪里,恢复生态,不留遗憾的工作方针,形成矿山长效修复机制。为促进滇池流域治理,探索矿山生态恢复与产业共生绿色经济新模式,积极主动融入区域生态治理和环境保护工作,承担社会责任。

  (1)公司持续增强公司盈利能力。随着化肥、化工市场回暖及公司内部管理的不断优化,2017年以来经营业绩同比明显改善,随着产品价格的持续回升,公司盈利能力得到增强,经营净现金流水平和净资产随着业绩改善稳步回升。

  (2)关注现金流安全,防范财务风险。公司主要产品的销售毛利较高,能够提供持续稳定的经营活动现金流;公司加强应收款项和存货管理,加速货款回收和降低存货资金占用;优化贸易结构,防范贸易风险;开展供应链融资,多渠道筹措资金,优化贷款结构;努力减少融资规模,切实保障现金流安全。

  (3)积极寻求投资者,增加权益性资本,降低负债率。公司将持续研究提升上市公司权益的相关政策,加快与金融机构合作,推进权益性融资和子公司层面债转股相关工作,通过增资扩股方式增加公司权益性资本,切实改善资本结构,降低资产负债率。公司积极采取多种措施降低负债,报告期内磷化集团引进投资者完成10亿元市场化债转股,公司资产负债率下降至88.84%。

  (4)控股股东大力支持,保证债务偿付能力。公司生产经营一如既往得到大股东支持,未来大股东也将在公司融资及生产经营领域给予必要的协助和支持。三、报告期内核心竞争力分析

  公司在磷矿采选、硫酸、磷酸、磷酸二铵、合成氨、尿素、聚甲醛产品的生产等方面拥有先进的大型化工生产技术,具有丰富的生产实践经验。率先建成国内首套聚甲醛装置、836国产化装置(单套装置年产80万吨硫酸、30万吨磷酸、60万吨磷酸二铵),通过积极开展国内外先进技术应用和改造,不断优化工艺技术和装备,形成多项集成优化技术,主体装置生产技术和设备装备水平始终保持行业先进水平。

  同时,公司造就了一批骨干技术人员和产业技术工人,形成了一支具有较强技术创新能力和高度敬业的技术队伍,成为公司不断提升生产管理和装备运营技术的坚强保障。

  公司秉承安、稳、长、满、优精细生产管理理念,坚持长周期稳定运行,努力降低主要产品物耗能耗。报告期内,公司主要生产装置实现20次百日红长周期运行,三环中化磷酸二铵、天安化工磷酸一铵、云峰分公司磷酸一铵以及红磷化工硫酸产品荣获石油和化工行业的能效领跑者称号。

  公司子公司磷化集团、天宁矿业拥有磷矿资源,金新化工拥有煤炭资源,成为公司化肥制造重要的资源优势;公司拥有天安化工、水富云天化、金新化工等多个生产基地,拥有大型合成氨与磷肥一体化、合成氨与氮肥一体化生产装置,是开展优质生产和降低生产成本的重要保障;公司通过坚持外部引进和内部培养相结合,持续完善人才培养体系,打造了一支能适应并助力企业发展的管理及技术人员队伍,为公司持续发展和转型升级提供了有力的人力资源支撑。公司通过建立信息化集采平台,实现煤炭、磷矿石、合成氨、硫磺等主要原料的信息化集中采购,集合规模优势,提升了议价能力。公司优化自有磷矿开采结构,综合利用低品位磷矿,提高低品位矿利用量,提升矿山环保治理水平,形成长效修复机制,降低环保政策对磷矿正常生产运营的风险,形成了环保竞争优势。

  随着环境保护、生态文明等政策深入推进,安全环保管理水平已成为化工生产企业重要的竞争力体现。公司有40多年的底蕴沉淀,始终高度重视安全环保能力建设,凭借先进的安全环保技术和管理为支撑,持续强化安全环保能力建设。公司深入贯彻国家发展新理念和生态文明建设新要求,持续提升本质安全环保水平,打造安全环保竞争新优势。着力打造绿色矿山绿色工厂绿色产品。子公司东明矿业、磷化集团荣获绿色矿山建设标准化示范基地称号;水富云天化、红磷化工等多家分子公司荣获中国石油化工协会绿色工厂称号;各子公司十余个产品获中国石油和化工协会绿色产品称号。

  公司以绿色科技,服务现代农业的品牌新主张,持续塑造良好品牌形象。公司拥有深受客户认可的云天化金沙江三环云峰六颗星金富瑞白鹇等国内外知名品牌。云天化企业品牌是产品品质和诚信经营的象征,在公司产品的主要销售市场具有一定的品牌溢价和市场美誉度;云天化品牌聚甲醛产品,是替代进口的国产聚甲醛优秀品牌。近年来,公司在全国范围内开展打假维权活动,有效维护和提升了公司品牌形象。公司通过中央电视台、云南卫视等媒体开展品牌宣传,通过寻找种植牛人活动、《中国农资秀》专题节目等形式,进行品牌推广,品牌知名度进一步提升,品牌优势进一步凸显。

  (五)渠道和区位优势 公司渠道体系坚实高效,渠道网络在不断的调整中逐步优化,与渠道合作伙伴建立了良好的合作共赢关系。在终端市场领域,公司多年坚持的服务至上、质量为本、诚信经营的核心理念,使企业在用户群中保持着良好的企业声誉和品牌公信力。经过多年发展,公司在国内渠道网络密集,各地渠道经销商数量上千家,覆盖了国内主要用肥区域,形成了具备品牌美誉度和品牌公信力的渠道体系。报告期内,公司持续加大渠道下沉工作,在保障传统市场份额的情况下,积极挖掘新区域、新渠道,公司产品市场得到了进一步拓展。国际市场方面,公司处于中国一带一路古南方丝绸之路经济带上,比邻的孟中印缅和中南半岛两个经济走廊的国家都属于传统农业国家,农业生产发展对肥料有着巨大的市场需求量和发展潜力;公司在新加坡、缅甸、阿联酋等地设立分子公司,建立了高效的国际市场销售渠道。

  公司拥有国家磷资源开发利用工程技术中心、云南省新型化肥工程研究中心、工程材料技术开发中心、云天化国际植物营养研究院等技术研发机构,形成了具有协同效应的研究开发体系。公司研发机构紧紧围绕公司调整产业结构、转变发展方式的总体目标,重点在磷化工产业、化肥产业以及节能、环保等领域开发具有自主知识产权的专利新产品,推进公司加快产品结构的升级和产业转型。报告期内,公司持续加大基础肥升级和新型肥研发工作,积极开发功能性复合肥、固体水溶肥、液态肥料、作物专用肥等特色肥料品种,积极开展对聚甲醛新材料的改性研发,打造公司多层次、多覆盖的金字塔产品体系,满足市场对产品的差异化需求。

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